北京市纪律检查委员会本级2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　中共北京市纪律检查委员会是党的纪律检查机关、北京市监察委员会是监察机关。中共北京市纪律检查委员会、北京市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责。中共北京市委巡视工作领导小组办公室设在市纪委，列入市委工作机关序列。

　　中共北京市纪律检查委员会（含市委巡视机构）设部门及机构38个，所属北京市纪检监察技术中心1个事业单位。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计64182.00万元，比上年增加6458.64万元，增长11.19%。

　　（一）收入决算说明

　　2024年度本年收入合计52130.30万元，比上年增加11866.42万元，增长29.47%。

　　1.财政拨款收入52125.71万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入52125.71万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入4.59万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2024年度本年支出合计45915.01万元，比上年增加3615.18万元，增长8.55%，其中：基本支出24377.02万元，占支出合计的53.09%；项目支出21537.98万元，占支出合计的46.91%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计64096.61万元，比上年增加6547.57万元，增长11.38%。主要原因：因年度工作任务增加，预算收入相应增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出45873.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出41555.74万元，占本年财政拨款支出90.59%；教育支出79.96万元，占本年财政拨款支出0.17%；社会保障和就业支出3072.26万元，占本年财政拨款支出6.69%；卫生健康支出1021.63万元，占本年财政拨款支出2.22%；其他支出143.75万元，占本年财政拨款支出0.33%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”2024年度年初预算32974.49万元，2024年度决算41555.74万元，完成年初预算的126.00%。其中：

　　“纪检监察事务”2024年度年初预算32974.49万元，2024年度决算31100.70万元，完成年初预算的94.13%。

　　“其他一般公共服务支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算10455.04万元，主要原因：上年结转项目按照进度支出。

　　2、“教育支出”2024年度年初预算120万元，2024年度决算79.96万元，完成年初预算的66.63%。其中：

　　“进修及培训”2024年度年初预算120万元，2024年度决算79.96万元，完成年初预算的66.63%。主要原因：单位本着厉行节约的原则，并按照党政机关习惯过紧日子要求压减培训费支出。

　　3、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算3211.75万元，2024年度决算3072.26万元，完成年初预算的95.67%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算3111.75万元，2024年度决算3004.53万元，完成年初预算的96.55%。主要原因：按照人员实际发生支出。

　　“抚恤支出”2024年度年初预算100万元，2024年度决算67.73万元，完成年初预算的67.73%。主要原因：按照实际死亡人数支出。

　　4、“卫生健康支出”2024年度年初预算770.12万元，2024年度决算1021.63万元，完成年初预算的132.66%。其中：

　　“行政事业单位医疗支出”2024年度年初预算770.12万元，2024年度决算1021.63万元，完成年初预算的132.66%。主要原因：年中调整功能科目。

　　5、“其他支出”2024年度年初预算145.62万元，2024年度决算143.75万元，完成年初预算的98.72%。其中：

　　“其他支出”2024年度年初预算145.62万元，2024年度决算143.75万元，完成年初预算的98.72%。主要原因：按照项目经费实际发生支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无相关内容。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无相关内容。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出24376.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2024年度“三公”经费财政拨款决算数121.37万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算299万元减少177.63万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数36万元减少36万元。主要原因：单位本着厉行节约的原则，并按照党政机关习惯过紧日子要求压减因公出国（境）支出。

　　2.公务接待费。2024年度决算数0.49万元，比2024年度年初预算数18万元减少17.50万元。主要原因：单位本着厉行节约的原则，并按照党政机关习惯过紧日子要求压减公务接待费支出。2024年度公务接待费主要用于安排涉外接待任务。公务接待2批次，公务接待17人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数120.88万元，比2024年度年初预算数245万元减少124.12万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：单位年度无公务用车购置计划，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数120.88万元，主要原因：单位本着厉行节约的原则，并按照党政机关习惯过紧日子要求压减公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量97辆。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2024年度机关运行经费支出合计1438.85万元，比上年减少159.46万元，减少原因：单位本着厉行节约的原则，并按照党政机关习惯过紧日子要求压减运行经费支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2024年度政府采购支出总额8033.53万元，其中：政府采购货物支出3230.77万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4802.77万元。授予中小企业合同金额1681.61万元，占政府采购支出总额的20.93%，其中：授予小微企业合同金额1182.24万元，占政府采购支出总额的14.72%。

　　四、国有资产占用情况

　　截至12月31日，北京市纪律检查委员会本级行政共有车辆97台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2024年度政府购买服务决算3717.41万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.支出功能分类项级科目名词解释：

　　一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

　　一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他支出（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　教育支出（类）进修及培训支出（款）培训（项）：反映行政单位安排的用于培训的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 反映事业单位开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。