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中共北京市纪律检查委员会2018年度部门决算

时间:2019-08-29


中共北京市纪律检查委员会

2018年度部门决算


 

   

第一部分 2018年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

   十、政府采购情况表

   十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年度部门绩效评价情况 

 

    第一部分 2018年度部门决算报表(报表详见附件)

    第二部分 2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责:中共北京市纪律检查委员会、北京市监察委员会是党统一领导下的反腐败工作机构。中共北京市纪律检查委员会是党内监督专责机关,北京市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市纪律检查委员会、北京市监察委员会合署办公,履行党的纪律检查、国家监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称。北京市纪律检查委员会下设3个二级预算单位,分别是:北京市纪律检查委员会本级行政、北京市纪律检查委员会本级事业、北京市纪委监察局蟒山管理中心。

(二)人员构成情况:中共北京市纪律检查委员会部门行政编制557人,实际500人;事业编制129人,实际73人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)9人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计49243.94万元,比上年增加17040.60万元,增长52.90%

(一)收入决算说明

2018年度本年收入合计46515.28万元,比上年增加14804.87万元,增长46.69%,其中:财政拨款收入46501.28万元,占收入合计的99.97%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入14.00万元,占收入合计的0.03%

(二)支出决算说明

2018年度本年支出合计39006.98万元,比上年增加12811.57万元,增长48.91%,其中:基本支出13049.09万元,占支出合计的33.45%;项目支出25957.89万元,占支出合计的66.55%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计49217.13万元,比上年增加17026.60万元,增长53.70%。主要原因是新成立北京市监委,与市纪委合署办公,人员增加,任务拓展,各类经费收、支相应增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出39006.98万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出33004.38万元,占本年财政拨款支出84.61%;公共安全支出3745.21万元,占本年度财政拨款支出9.60%;教育支出238.45万元,占本年度财政拨款支出0.61%;社会保障和就业支出1445.90万元,占本年财政拨款支出3.71%;医疗卫生与计划生育支出573.04万元,占本年财政拨款支出1.47%;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算33004.38万元,比2018年年初预算减少3145.03万元,下降8.70%

(根据财预[2016]143号文件第七部分涉密事项管理第二十四条第二款规定:同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目)

2、“公共安全支出”()2018年度决算3745.21万元,比2018年年初预算增加3745.21万元,增长100 %(由于以前年度基建项目在2018年竣工决算,基建资金在2018年拨付到位并且支出,导致支出增加)

3、“教育支出”()2018年度决算238.45万元,比2018年年初预算减少222.25万元,减少48.24 %(由于压缩教育培训项目,以致支出减少)

4、“社会保障和就业”()2018年度决算支出1445.90万元,比2018年年初预算减少440.95万元,减少23.37 %

(由于部分转隶人员工资在原单位发放,以致支出减少)

5、“医疗卫生与计划生育”()2018年度决算支出573.04万元,比2018年年初预算减少144.91万元,减少20.18 %

(由于部分转隶人员工资在原单位发放,以致支出减少)

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款安排

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13049.09万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明


一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、2个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数501.46万元,比2018年“三公”经费财政拨款年初预算566.82万元减少65.36万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2018年决算数4.24万元,比2018年年初预算数63.80万元减少59.56万元。主要原因:主要是压缩出国考察学习费用;2018年因公出国(境)费用主要用于参加市委组织的出国访问以及香港培训学习事项,2018年组织因公出国(境)团组2个、2人次,人均因公出国(境)费用2.12万元。

2.公务接待费。2018年决算数4.17万元,比2018年年初预算数21.09万元减少16.92万元。主要原因:压缩公务接待开支。2018年公务接待费主要用于接待外宾和外省市纪委、监委来京考察学习监察体制改革试点情况。公务接待63批次,公务接待357人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数493.05万元,比2018年年初预算数481.93万元增加11.12万元。其中,公务用车购置费2018年决算数153.33万元,与2018年年初预算数153.33万元持平。2018年购置(更新)8辆,车均购置费19.17万元。公务用车运行维护费2018年决算数339.72万元,比2018年年初预算数328.60万元增加11.12万元,主要原因:按照中央关于监察体制改革试点工作要求,新成立北京市监委,与市纪委合署办公,接收调拨来的28辆公车,由此公车增加,公车运维费相应增加,因此,财政同意从2017年公车运行维护费结转20.742862万元弥补。2018年公务用车运行维护费中,公务用车加油199.73万元,公务用车维修55.74万元,公务用车保险46.28万元,公务用车其他支出37.97万元。2018年公务用车保有量111辆,车均运行维护费3.06万元。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计2427.80万元,比上年增加50.13万元,增加主要原因:由于机构改革,人数增加,机关运行经费相应增加

三、政府采购支出情况

2018年中国共产党北京市纪律检查委员会政府采购支出总额607.16万元,其中:政府采购货物支出211.44万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出395.72万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额183.57万元,占政府采购支出总额的30.23%

四、国有资产占用情况

固定资产总额36647.69万元,其中:汽车111辆,2253.04万元;单价100万元以上的专用设备3台(套),413.53万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 2. 机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修()费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。

5.车辆运行维护费:车辆运行维护费是指车辆在道路上行驶时同行驶路程有关的费用,包括的消耗燃油、机油和轮胎费,车辆的保养、修理和折旧费费。此外,还有车辆附加税,养路费等。

 

第四部分  2018年度部门绩效评价情况

 

一、绩效评价工作开展情况

北京市纪律检查委员会(以下简称“市纪委”)对2018年度部门项目支出实施了绩效评价,评价项目4个,占部门非保密预算项目总数的36.36%,涉及金额863.96万元。其中,普通程序评价项目1个,涉及金额493.63万元,评价得分86.60分;简易程序评价项目3个,涉及金额370.00万元,评价得分均在90分(含90分)以上。4个项目的评价平均分为90.40分,评价等级为优秀。

二、2018年度纪检监察电视栏目制作项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

为适应深化国家监察体制改革新形势,强化纪律教育和廉政教育,营造风清气正的舆论范围,北京市纪律检查委员会(以下简称“市纪委”)和北京市广播电视台将原有《镜鉴》栏目改版,201811日正式推出全新纪律教育电视专栏节目《清风北京》。该栏目是自北京开展国家监察体制改革试点工作以来,首都地区第一档围绕纪检监察中心工作制作的电视栏目,它体现了北京市全面从严治党的决心和意志;真实记录了国家监察体制改革工作在北京地区的实践进程,不断总结北京市先行先试的经验方法,深刻剖析一系列违纪违法案件,做到警钟长鸣,震慑常在,是首都纪检监察领域的“焦点访谈”。2018年,为支持《清风北京》节目的拍摄于制作,市纪委宣传部申请“2018年度纪检监察电视栏目制作项目”经北京市财政局批复后项目正式立项。

该项目于2018218日获批项目资金493.96万元,全部为财政拨款。其中,单期节目费用9.23万元,共52期,合计479.96万元;不定期费用14.00万元,共493.96万元。项目涉及的财政专项资金到位率和及时率为100%。截至2018年底,该项目实际支出493.96万元,支出率100%,无结转结余,预算执行率100%

(二)评价结论

该项目综合得分为87.20分,项目综合绩效评定等级结论为,评分情况如下表所示:

表:项目评分情况表

 

一级指标

二级指标

指标分值

指标得分

得分率

项目决策

绩效目标

5

4.50

90.00%

决策过程

10

8.80

88.00%

项目管理

项目资金

15

11.50

76.67%

项目实施

15

11.40

76.00%

项目绩效

项目产出

30

30.00

100.00%

项目效果

25

21.00

84.00%

合计

100

87.20

87.20%


(三)   存在问题

1.绩效目标设置明确性有待加强

该项目绩效目标整体设置较为全面,能够涵盖项目年度工作内容主要产出,但质量指标明确合理性有待进一步完善。

2.项目申报材料有待进一步完善

该项目申报未经过专家论证,未编制可行性研究报告,项目申报材料不够完整。

3.项目管理有待进一步加强

该项目管理中存在不够完善的情况,在政府采购程序、项目执行过程中经济活动风险控制、项目实施后服务对象满意度调查等方面仍需进一步完善。

(四)   建议

1.进一步完善绩效目标设置,提高绩效目标设置的科学性

建议项目单位进一步加强对绩效目标内涵的理解,科学合理地设置绩效指标,如:从视频分辨率、每秒帧数,音频采样频率、量化位数等方面设置具体考核质量标准。

2.进一步加强预算申报管理,提高立项的科学合理性

建议项目单位严格按照北京市财政局相关要求填报项目可行性报告和专家论证意见并附相关材料依据,提高立项的科学合理性。

3.进一步加强项目管理,提高项目管理水平

建议项目单位进一步加强项目的管理:加强采购业务管理,加强合同管理,针对项目实施及效果实现情况开展满意度调查,为后续提升项目质量提供参考依据。